Checklist Operacional

• Disponibilizar kit por conferente: vassourão, coletor e régua de cubagem.
• Manter armário para blusas, capacetes e celulares; celular é proibido na operação.
• Limpar teias semanalmente, manter piso e ruas livres e lavar portas rolantes toda semana.
• Veículos de coleta e entrega: até 10 anos, salvo condição mecânica e visual acima da média.
• Lavar os veículos semanalmente e exigir crachá dos agregados no cliente.

Setores bem definidos reduzem erro de rua, melhoram a sugestão automática e aceleram a integração.

• Cadastrar setores conforme as entregas; faixas numéricas têm prioridade sobre CEP.
• Garantir que nenhum setor permaneça com o código 384.
• Vincular veículos aos setores para sugestão automática nas coletas e no SSW Mobile.
• Manter siglas e ruas atualizadas; cadastrar “N” para itinerante.
• Mapear clientes com agendamento para garantir volumetria real.

• Emissão: limite para carga pronta e envio à SEFAZ.
• Manifesto: limite de chegada para processamento no mesmo dia.
• Coleta: limite da solicitação para execução no próximo dia útil.

O SAC registra a solicitação e mantém o status correto até a efetivação, cancelamento ou reprogramação.

• Receber a solicitação pelos canais oficiais: telefone, SACFlow, e-mail, site ou coleta automática.
• Registrar na opção 001 perfil, dimensões, peso, valor, restrições, endereço e solicitante.
• Confirmar no dia anterior ou no início do dia as coletas automáticas e solicitadas pelo site.
• Manter o status correto: pré-cadastrada, cadastrada, comandada, coletada ou cancelada.
• Acompanhar a efetivação pela opção 103 e registrar a ocorrência adequada em cancelamentos ou reprogramações.
• Acionar GR e gestor quando a carga sem informação ultrapassar o sublimite definido.

• O Encarregado analisa e comanda as coletas ao fim do dia, com um dia de antecedência.
• Cruzar a demanda com as entregas previstas nas opções 081 e 029 e avaliar restrições, capacidade e necessidade de veículo extra.
• Reprogramar as coletas não realizadas antes de comandar o novo dia.
• Após o comando, emitir o romaneio do veículo na própria opção 003.
• O motorista recebe a programação pelo SSW Mobile e a tarefa no Pipefy/Pipeportaria.
• A Expedição permanece como apoio pelo SACFlow; impossibilidades devem ser informadas no momento correto.

• O motorista inicia o carregamento com a programação disponibilizada pela Expedição.
• Organizar a carga conforme a ordem da rota, agrupando setores, NFs e volumes relacionados.
• Distribuir pesados na base, leves no topo e respeitar pictogramas e fragilidade.
• Otimizar o veículo para executar entregas e coletas sem retorno desnecessário à unidade.
• Não usar NF, CTe reimpresso, anotação ou controle paralelo para programar a operação.

• Executar pelo SSW Mobile, inclusive quando estiver sem internet.
• Ao concluir, marcar “Já coletei” e ler todas as chaves das NF-e embarcadas.
• Registrar foto ampla do local e da carga sendo colocada no veículo.
• Em caso de insucesso, informar imediatamente o motivo correto e anexar evidência coerente.

• A Automação gera o Pré-CTRC após a confirmação da coleta e a leitura da chave da NF-e.
• A Expedição acompanha a geração automática do Pré-CTRC e trata exceções pelo canal oficial.
• Organizar as etiquetas na pasta e no espaço correspondente à sigla da rota.
• Dificuldade de leitura ou etiqueta deve ser tratada imediatamente pelo SACFlow.
• Usar a opção 006 manualmente somente como exceção, após confirmação da coleta e das evidências.
• O motorista não deve devolver NF à Expedição para emissão; a evidência permanece digital.
• A aferição real do Conferente prevalece sobre informação divergente da cotação.

• O Conferente recebe as etiquetas, descarrega e identifica a carga na porta do caminhão.
• A etiquetagem representa a conferência nesse ponto; não criar leitura ou anotação paralela.
• Aferir peso e dimensões imediatamente após a descarga, preferencialmente pela opção 185 em centímetros.
• Não anotar no verso da NF, em planilha ou “de cabeça”, nem separar mercadoria para cubar depois.
• Após etiquetar, aferir e cubar, direcionar imediatamente cada volume para a rua correta.
• Não criar área segregada, pulmão, fila intermediária ou separação para tratamento posterior.
• Não reetiquetar carga já identificada por parceiro que utiliza SSW.
• Registrar faltas, avarias e divergências antes da liberação.
• Cliente com Termo de Transparência assinado não precisa assinar novamente a cada embarque.

• A Automação transmite ao SEFAZ após o encerramento da cubagem e da conferência.
• Sem cubagem ou conferência do Conferente, o conhecimento não é transmitido.
• A Expedição acompanha a transmissão automática e atua manualmente somente em exceções oficiais.
• Concluída a transmissão, manter a carga na rota correta, sem área de espera paralela.

• Bipar cada volume na porta; conferente permanece fixo no ponto de leitura.
• Cruzar 019 com 088 e 007 para prever veículo extra ou prorrogação.
• Organizar por peso, fragilidade, sequência, pictogramas, rotas e compatibilidade.
• Respeitar limite da apólice de 1,5 milhão e manter corredor central livre.
• Seguir horários rigorosamente e verificar pendências por unidade centralizadora.
• Acarear divergências e justificar volume não embarcado na ocorrência da NF.
• Preencher destino, placas, conferente e lacres; validar embarque completo.
• Dar saída fiscal e liberar somente após documento válido, CIOT e GR.

• Reconferir obrigatoriamente cargas de subcontratação; vale a cubagem Transcajuru.
• Dar chegada pela opção 030 somente na descarga de transferência.
• Receber pela 177 com bipagem e acompanhar início/fim pela 264.
• Manter ao menos 30 dias de gravações da unidade.
• Registrar ocorrências em até quatro horas, com vídeos de origem, destino e transbordo.
• Acionar Diretoria no início da apuração acima de 5.000.

• Observar documentação, CIOT, vale-pedágio, GR, seguro e regras de liberação.
• Utilizar somente tabelas e parâmetros oficiais; ajuste manual exige autorização da Diretoria.
• Agregado de transferência e terceiro em carga geral: opção 072.
• No fracionado, valores de OS são tabelados pela opção 399.
• Informar carreta, origem, destino e unidades de passagem.
• CIOT integrado via Efrete e pedágio antecipado por meio homologado.

• Conferente bipa o carregamento e valida o card de portaria.
• Encarregado confere documentação/leitura, gera romaneio e valida o card.
• Ler CT-es e separar documentos por setor, coleta, clientes especiais e agendamentos.
• Motorista retira documentos e localiza a carga nos respectivos setores.
• Confirmar a geração do CIOT antes da liberação.

• Acompanhar localização e produtividade pela 088 ou 035.
• Monitorar a 306 para corrigir baixas fora do raio ou padrão.
• Em baixa irregular, abrir Foto Entrega com aceite do motorista e validação do gestor.
• Antes da saída, criticar rentabilidade, cubagem e frete do embarque.

• Baixar no momento exato da entrega, pelo SSW Mobile, em raio de até 50 m.
• Usar token individual e assinatura digital vinculada ao CTRC e à geolocalização.
• Divergência de endereço exige formulário Foto Entrega.
• Comprovante legível: documento, data, nome por extenso, caneta azul e fundo neutro.
• Em subcontratação, assinar apenas o CT-e da contratante.
• Ressalva somente na frente do CT-e e com autorização do SAC.
• TDE/TDA: ocorrência 07 a cada hora no mesmo local.
• Expedição monitora imagens e distância; comprovantes são capeados na 040.
• Não exigir assinatura em canhoto de NF.

• Exigir autorização por e-mail corporativo do remetente/pagador.
• Validar razão social/CNPJ ou CPF e documento oficial com foto.
• Conferir NF, conhecimento/pedido, nome, CPF/RG e data prevista.
• Não liberar com autorização informal, incompleta ou divergente.

• Abrir exclusivamente pelo Pipe de Indenizações.
• Informar empresa, unidade, evento, NF, NF/DACTE anexado, data e fatos.
• Anexar evidências, plano de ação e responsável.
• Classificar corretamente casos sem reembolso e sinistros ressarcíveis.
• Prazo de localização: 10 dias após a previsão de entrega.

• Usar vencimento 31/12/31 no conector enquanto a fatura estiver em encontro de contas.
• Fatura identificada segue para “Execução do encontro de contas”.
• Na conta 94888, registrar crédito da liquidação na 457 e débito do PI na 475.
• Manter o saldo da conta sempre zerado.

• Acionar o conector de Débitos quando houver responsável identificado.
• Registrar imediatamente, sem aguardar fatura do parceiro.
• Validar reflexo automático na conta corrente do agregado ou base.
• Para parceiro fatura, emitir subcontrato e seguir o fluxo financeiro do Pipefy.

• Encaminhar à Matriz por CT-e cortesia.
• Dar entrada no almoxarifado em até três dias.
• Levar à Rua da Lavoura nos dias 01 e 15.
• Conferir em todas as rotas e bipar toda entrada e saída na porta do veículo.
• Realizar inventário diário e bloquear carga com falta ou avaria.
• Preservar evidências para não inviabilizar a defesa da transportadora.

• Registrar a ocorrência correta no momento do fato, com evidência coerente.
• Anexar foto, vídeo, comprovante, distância, ressalva ou documento conforme o caso.
• SAC acompanha pelo BI e atualiza o status após a solução.
• Operação consulta pendências duas vezes ao dia pela 031 ou BI.
• Tratar pendências pelo canal oficial; Teams deve ser usado somente para alinhamento interno.
• Escalar gestor ou Diretoria quando houver risco operacional, financeiro, jurídico ou de segurança.